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2019年www.463com预算
2019-05-16 15:38   审核人:   (点击: )

 

 

 

2019年www.463com预算


 

第一部分 单位概况

主要职能

第二部分 2019年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

八、财政拨款安排的基本支出预算表(预算支出经济分类科目)

九、政府采购预算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

 

第三部分 2019年单位预算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分

 

 

单位概况

主要职能

www.463com源于1951年建校的济南铁路管理局中级技术学校,历经济南铁路机械学校,济南铁道学院、济南铁道职业技术学院等办学时期,2010年更名为www.463com。学院是山东省教育厅直属的省内唯一具有铁路行业背景的高等院校,是全国百所骨干高职院校之一。20179月,学院入选山东省优质高职院校建设工程第一批建设单位。

学院主要职能是面向社会实施专科层次的职业技术教育、开展科学研究和社会服务、面向铁路行业开展继续教育和培训。学院设有轨道交通系、铁道车辆与机械工程系、铁道机车与机电装备系、铁道供电与电气工程系、铁道信号与信息工程系、铁道工程与土木工程系、铁道运输与财经管理系、生物工程系、基础部(思政部)9个二级教学系部开设49个高职专业,全日制在校生15034人。轨道交通实验实训中心、五轴加工中心、精密测量与快速成型实训室、激光技术应用中心等处于国内领先水平。铁道机车车辆、铁道工程技术、电气化铁道技术、机电一体化技术4个专业建成为国家示范专业,电子信息工程技术、机械制造与自动化2个专业建成为省级示范专业。

建校60多年特别是高职办学近二十年来,学院紧密依托铁路行业发展背景,突出办学特色,精心打造职业教育品牌,培养了一大批德才兼备的优秀人才,为铁路现代化和地方经济社会发展做出了积极贡献。学院先后荣获“山东省教育工作先进单位”、“山东省职业教育先进集体”,“山东省高校毕业生就业工作先进集体”等荣誉称号。

第二部分

 

 

2019年单位预算表

公开表1

1. 收支预算总表

  单位:万元

2019年预算

2019年预算

一、财政拨款

14914.00

一、一般公共服务支出


一般公共预算

14914.00

二、外交支出


政府性基金预算


三、国防支出


国有资本经营预算


四、公共安全支出


二、财政专户管理资金

7493.00

五、教育支出

29394.29

三、事业收入、经营收入等其他收入

2325.00



























本年收入合计

24732.00

本年支出合计

29394.29

四、上级补助收入




五、用事业基金弥补收支差额

2330.47



六、上年结转

2331.82

结转下年






















收入总计

29394.29

支出总计

29394.29


公开表2

2.收入预算表


















单位:

万元





科目编码

单位编码

单位和科目名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

批准留用的教育及医疗收费

上级补助收入

事业收入

经营收入

事业基金弥补收支差额

其他收入

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

上年结转

其中:财政拨款结转

小计

经费拨款

其他


财政拨款结转

一般公共

预算

政府性基金

国有资本经营预算



经费拨款

其他



合计





29394.29

14914.00

14914.00

14064.00

850.00



7493.00





2330.47

2325.00

2331.82

2331.82

329.89

2001.93






140

山东省教育厅

29394.29

14914.00

14914.00

14064.00

850.00



7493.00





2330.47

2325.00

2331.82

2331.82

329.89

2001.93






140047

www.463com

29394.29

14914.00

14914.00

14064.00

850.00



7493.00





2330.47

2325.00

2331.82

2331.82

329.89

2001.93



205




教育支出

29394.29

14914.00

14914.00

14064.00

850.00



7493.00





2330.47

2325.00

2331.82

2331.82

329.89

2001.93



205

02



普通教育

100.80














100.80

100.80


100.80



205

02

05


高等教育

100.80














100.80

100.80


100.80



205

03



职业教育

29293.49

14914.00

14914.00

14064.00

850.00



749300





2330.47

2325.00

2231.02

2331.02

329.89

1901.13



205

03

05


高等职业教育

29279.62

14914.00

14914.00

14064.00

850.00



7493.00





2330.47

2325.00

2217.15

2217.15

316.02

1901.13



205

03

99


其他职业教育支出

13.87














13.87

13.87

13.87

















































公开表3

3. 支出预算表

单位:万元

科目编码

单位编码

单位和科目名称

合 计

基本支出

项目支出

合计





29394.29

21326.63

8067.66




 140

山东省教育厅

29394.29

21326.63

8067.66




 140047

www.463com

29394.29

21326.63

8067.66

 205




教育支出

29394.29

21326.63

8067.66

 205

 02



普通教育

100.80


100.80

 205

 02

05 


高等教育

100.80


100.80

 205

 03



职业教育

29293.49

21326.63

7966.86

 205

 03

 05


高等职业教育

29279.62

21326.63

7952.99

 205

 03

 99


其他职业教育支出

13.87


13.87

 


公开表4

4.财政拨款收支预算表

2019年预算

2019年预算

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、一般公共预算

14914.00

一、一般公共服务支出





二、政府性基金预算


二、外交支出





三、国有资本经营预算


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出

17245.82

17245.82



14914.00

17245.82

17245.82










四、上年结转

2331.82

二十六、结转下年





17245.82

17245.82

17245.82



单位:万元


公开表5

5. 一般公共预算支出表










单位:万元


科目编码

单位编码

单位和科目名称

基本支出

项目支出


人员支出

日常公用支出



合计





14914.00 

14814.00 

11125.20 

3688.80 

100.00 





 140

山东省教育厅

14914.00 

14814.00 

11125.20 

3688.80 

100.00 





 140047

www.463com

14914.00 

14814.00 

11125.20 

3688.80 

100.00 


 205




教育支出

14914.00 

14814.00 

11125.20 

3688.80 

100.00 


 205

 02



普通教育







 205

 02

05 


高等教育







 205

 03



职业教育

14914.00 

14814.00 

11125.20 

3688.80 

100.00 


 205

 03

 05


高等职业教育

14914.00 

14814.00 

11125.20 

3688.80 

100.00 


 205

 03

 99


其他职业教育支出







公开表6

6.政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

单位编码

单位和科目名称

2019年预算



小计

基本支出

项目支出


合计





0








 140

山东省教育厅









 140047

www.463com






 205




教育支出






 205

 02



普通教育






 205

 02

05 


高等教育






 205

 03



职业教育






 205

 03

 05


高等职业教育






 205

 03

 99


其他职业教育支出






(注:www.463com2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)


公开表7

7.财政拨款安排的基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

单位:万元

科目编码

经济分类科目名称

2019年预算

金额

其中:一般公共预算安排


合计

14,814.00

14,814.00

502

机关商品和服务支出



50207

因公出国(境)费用



505

对事业单位经常性补助

13,569.98

13,569.98

50501

工资福利支出

9,969.18

9,969.18

50502

商品和服务支出

3,600.80

3,600.80

506

对事业单位资本性补助



50601

资本性支出(一)



509

对个人和家庭的补助

1,244.02

1,244.02

50901

社会福利和救助

88.00

88.00

50902

助学金



50905

离退休费

1,156.02

1,156.02

50999

其他对个人和家庭补助



599

其他支出



59999

其他支出



公开表8

8.财政拨款安排的基本支出预算表(部门预算支出经济分类科目)

单位:万元

科目编码

经济分类科目名称

2019年预算

金额

其中:一般公共预算安排

合计


14,814.00

14,814.00

301

工资福利支出

9,969.18

9,969.18

30101

基本工资

2,048.50

2,048.50

30102

津贴补贴

1,112.88

1,112.88

30103

奖金

859.85

859.85

30107

绩效工资

2,950.15

2,950.15

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1,259.27

1,259.27

30109

职业年金缴费

341.08

341.08

30110

职工基本医疗保险缴费

438.90

438.90

30112

其他社会保障缴费

265.16

265.16

30113

住房公积金

693.39

693.39

30199

其他工资福利支出



302

商品和服务支出

3,600.80

3,600.80

30201

办公费

20.00

20.00

30202

印刷费

10.00

10.00

30203

咨询费

10.00

10.00

30204

手续费



30206

电费

470.00

470.00

30207

邮电费

10.00

10.00

30208

取暖费

700.00

700.00

30209

物业管理费

350.00

350.00

30211

差旅费

80.00

80.00

30212

因公出国(境)费用



3021201

因公出国(境)培训费用



3021202

因公出国(境)其他费用



30213

维修(护)费

331.00

331.00

30214

租赁费



30215

会议费



30216

培训费



30217

公务接待费



30218

专用材料费



30226

劳务费

80.00

80.00

30227

委托业务费



30228

工会经费

187.30

187.30

30231

公务用车运行维护费



30239

其他交通费用



30240

税金及附加费用



30299

其他商品和服务支出

1,352.50

1,352.50

303

对个人和家庭的补助

1,244.02

1,244.02

30302

退休费

1,156.02

1,156.02

30304

抚恤金



30305

生活补助



30307

医疗费补助

88.00

88.00

30308

助学金



30399

其他对个人和家庭的补助



310

资本性支出



31003

专用设备购置



31099

其他资本性支出



399

其他支出



39999

其他支出




公开表9

9.政府采购预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

单位编码

单位名称


合计

财政拨款

财政专户管理资金

批准留用的教育及医疗收费

其他自有资金

 

 

上年结转

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计






6149.92

475.14

475.14



2972.77


1052.01

1650.00





140

山东省教育厅

6149.92

475.14

475.14



2972.77


1052.01

1650.00





140047

www.463com

6149.92

475.14

475.14



2972.77


1052.01

1650.00

205



教育支出



6149.92

475.14

475.14



2972.77


1052.01

1650.00

205

03


职业教育



6149.92

475.14

475.14



2972.77


1052.01

1650.00

205

03

05

高等职业教育



6149.92

475.14

475.14



2972.77


1052.01

1650.00


公开表10

10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

 单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费



小计

公务用车购置费

公务用车运行

维护费


0







注:不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。

(注:2019年www.463com未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出。)

第三部分

 

 

2019年单位预算情况和

重要事项说明

 

 

 

 

 

 

 

一、2019年单位预算情况说明

(一)收支预算总体情况

按照综合预算的原则,www.463com所有收入和支出均纳入预算管理。

2019年收入预算为29394.29万元,其中:财政拨款14914.00万元,占51%,财政专户管理资金7493.00万元,占25 %,事业基金弥补收支差额2330.47万元,占8%,其他收入2325.00万元,占8 %,上年结转2331.82万元,占8%

2019年支出预算为29394.29万元,其中:基本支出21326.63 万元,占73%,项目支出8067.66万元,占27 %

收入预算构成情况图 单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出预算构成情况图 单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

(二)财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为17245.82万元,其中:一般公共预算14914.00万元,占86 %;上年结转收入2331.82万元,占14%

2019年财政拨款支出预算为17245.82万元,其中:教育支出17245.82万元,占100.00%

财政拨款收入构成情况图  单位:万元

财政拨款支出构成情况图 单位:万元

(三)一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款14914.00万元,比上年增长2.51%,主要是生均拨款标准增加。

2019年当年一般公共预算支出预算为14914.00万元,比上年增长2.51 %,其中:教育支出14914.00万元,占100.00%

具体情况如下:教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)支出14914.00万元,比上年增长2.51%,主要是日常公用支出增加。

 

 

 

 

 

一般公共预算支出类级项目构成情况图  单位:万元

(四)政府性基金预算收支情况

www.463com2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2019财政拨款安排的基本支出预算14814.00万元,其中:

人员经费11125.20万元,按预算支出经济分类主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费等。按政府预算支出经济分类主要包括:工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费、对事业单位经常性补助等。

公用经费3688.80万元,按预算支出经济分类主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括:办公经费、维修(护)费、其他商品和服务支出、对事业单位经常性补助等。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2019年政府采购预算6149.92万元,其中:财政拨款安排 475.14万元,财政专户管理资金安排2972.77万元,其他自有资金安排1052.01万元,上年结转资金安排1650.00 万元。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费情况

www.463com2019年没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

(四)国有资产占有使用情况

截至20181231日,www.463com所属各预算单位共有车辆9辆;单位价值100万元以上大型设备5件。

2019年www.463com预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

(五)绩效目标设置情况

2019年www.463com财政拨款项目支出实现绩效目标管理全覆盖,涉及财政拨款100万元。

其中,财政拨款专项资金的绩效目标表如下:

2019年预算项目支出绩效目标表

项目名称

生物制药与制剂实训室建设项目

主管部门

 山东省教育厅

资金情况

财政拨款年度金额:

100.00万元

总体目标

长期目标(2019-2019)

年度目标(2019年)

 开展教学实训项目、职业资格培训、职业能力培训,科学研究、特长生培训

 完成实训室硬件条件建设及内涵建设

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

产出指标

数量指标

 实训教材

2套 

数量指标

 实训项目

30个 

质量指标

学生培训合格率 

98% 

质量指标

学生获得职业资格证书比例 

95% 

时效指标

 学生技能考核项目对接岗位资格

 一年

时效指标

 技能鉴定项目完善

一年 

效益指标

生态效益



生态效益



经济效益

 技能鉴定

5万元 

经济效益



社会效益

 提高学生毕业后岗位升迁效率

1-3年 

社会效益



可持续影响指标

 教师科研课题数量

提高20% 

可持续影响指标

 人才培养质量

显著提高 

满意度指标

培养学生企业认可度 

90%以上 

毕业生就业率 

95%以上 


 

 

 

 

第四部分

 

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:指省级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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