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2017年www.463com预算
2017-03-31 12:00   审核人:   (点击: )

 

 

第一部分 单位概况  

单位主要职能  

第二部分 2017年单位预算表  

一、收支预算总表  

二、收入预算表  

三、支出预算表  

四、财政拨款收支预算表  

五、一般公共预算支出表  

六、政府性基金预算支出表  

七、财政拨款安排的基本支出预算表  

八、政府采购预算表  

九、一般公共预算“三公”经费支出表 

第三部分 2017年单位预算情况和重要事项说明 

第四部分 名词解释 

 

第一部分 

单位概况  

主要职能 

www.463com源于1951年建校的济南铁路机械学校,历经济南铁道学院、济南铁道职业技术学院等办学时期,2010年更名为www.463com。学院是山东省教育厅直属全额事业单位,也是山东省内唯一具有铁路行业背景的高等院校,是全国百所骨干高职院校之一  

学院设有轨道交通系、铁道车辆与机械工程系、铁道机车与机电装备系、铁道供电与电气工程系、铁道信号与信息工程系、铁道工程与土木工程系、铁道运输与财经管理系、生物工程系、基础部(思政部)9个二级教学系部和学生处、教务处等20个职能处室,在职人员控制总量735人,在职教职工600余人,兼职教师400余人,退休人员450余人,开设41个高职专业,全日制普通在校生14800余人目前,校内建有“实景化、数字化、六位一体”的实践教学基地13个,实验实训室133个;校企合作共建校外实习实训基地201个。轨道交通实验实训中心、五轴加工中心、精密测量与快速成型实训室、激光技术应用中心等处于国内领先水平。铁道机车车辆、铁道工程技术、电气化铁道技术、机电一体化技术4个专业建成为国家示范专业,电子信息工程技术、机械制造与自动化2个专业建成为省级示范专业。  

建校60多年特别是高职办学的十余年来,www.463com紧密依托铁路行业发展背景,科学定位办学角色,精心打造职业教育品牌,培养了一大批德才兼备的优秀人才,为铁路现代化和地方经济社会发展做出了积极贡献。近年来,www.463com以国家骨干高职院校建设为契机,进一步创新办学体制机制,牵头组建了山东省轨道交通职教集团,搭建了“政府主导、学校主体、行业指导、企业参与”四方共建办学平台,形成了“路地兼顾、以工为主、机电见长”的专业特色,“职业能力培养、创新精神培养、人文素质教育”“三线贯穿”的人才培养特色,“个案指导、8215回访”的高质量就业工作特色。学院发挥“火车头”引领带动作用,担当职教改革“高铁”,教学改革、专业建设、招生就业、校企合作、社会服务等多项工作走在了全省高职院校前列。学院先后荣获“山东省教育工作先进单位”、“山东省职业教育先进集体”,“山东省高校毕业生就业工作先进集体”等荣誉称号,共获得国家级、省级竞赛奖励180余项中央电视台、中国教育报、人民网等主流媒体多次对学院的办学成果给予宣传报道。

 

第二部分

2017年单位预算表  

  

                   部门公开表1

 

1. 收支预算总表           

                                    单位:万元  

            

            

             

2017年预算        

             

2017年预算        

一、财政拨款      

12674

一、一般公共服务支出      

 

  一般公共预算      

12674

二、外交支出      

 

  政府性基金预算      

 

三、国防支出      

 

  国有资本经营预算      

 

四、公共安全支出      

 

二、财政专户管理资金      

7898.92

五、教育支出      

24022.89

三、事业收入      

 

 

 

四、事业单位经营收入      

 

 

 

五、其他收入      

1227

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

本年收入合计        

21799.92

本年支出合计        

24022.89

六、上级补助收入        

 

 

 

七、附属单位上缴收入        

 

 

 

八、用事业基金弥补收支差额        

 

结转下年        

 

九、上年结转        

2222.97

         

 

         

 

         

 

 

 

 

 

         

 

         

 

         

 

         

 

收入总计        

24022.89

支出总计        

24022.89

 

 


部门公开表2

2.收入预算表    

科目编码        

单位编码        

单位和科目名称        

合计        

财政拨款        

财政专户管理资金        

事业收入        

事业单位经营收入        

其他收入        

上级补助收入        

附属单位上缴收入        

用事业基金弥补收支差额        

上年结转        

       

       

       

小计        

一般公共预算        

政府性基金预算        

国有资本经营预算        

         

         

         

经费拨款(补助)

预算内投资        

专项收入        

行政事业性收费        

罚没收入        

国有资源(资产)有偿使用收入        

其他收入        

政府性基金转列一般公共预算收入        

中央一般性转移支付        

 

 

 

 

 

24022.89

12674

12624

 

 

 

 

30

20

 

 

 

 

7898.92

 

 

1227

 

 

 

2222.97

         

         

         

140         

山东省教育厅         

24022.89         

12674

12624

         

         

         

         

30         

20         

         

         

         

         

7898.92         

         

         

1227         

         

         

         

2222.9         

         

         

         

140047         

www.463com         

24022.89          

12674         

12624         

         

         

         

         

30

20         

         

         

         

         

7898.92         

         

         

1227

         

         

         

2222.9         

205         

         

         

         

教育支出         

24022.89          

12674         

12624         

         

         

         

         

30         

 20

         

         

         

         

7898.92

         

         

1227         

         

         

         

2222.9         

         

02         

         

         

普通教育         

 866.5

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

866.5         

205         

02

05

140047

高等教育        

866.5         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

866.5         

 

03

 

 

职业教育        

23156.39

12674

12624

 

 

 

 

30

20

 

 

 

 

7898.92

 

 

1227

 

 

 

1356.47

205

03

05

140047

高等职业教育        

23156.39

12674

12624

 

 

 

 

30

20

 

 

 

 

7898.92

 

 

1227

 

 

 

1356.47

 

部门公开表3

3. 支出预算表    

 

单位:万元    

科目编码        

单位编码        

单位和科目名称        

总 计        

基本支出        

项目支出        

事业单位                           经营支出        

对附属单位          补助支出        

上缴上级支出        

       

       

       

 

 

 

 

合计        

24022.89

20721.87

3301.02

 

 

 

         

         

         

 140

山东省教育厅        

    24022.89         

20721.87         

3301.02         

         

         

         

         

         

         

 140047

www.463com        

24022.89         

20721.87         

3301.02         

         

         

         

 205

         

         

         

教育支出        

24022.89         

20721.87         

3301.02         

         

         

         

         

 02

         

         

普通教育        

866.5         

         

866.5         

         

         

         

205

 02

 05

 140047

高等教育        

866.5         

         

866.5         

         

         

         

         

 03

         

         

职业教育        

23156.39         

20721.87         

2434.52         

         

         

         

205

 03

 05

 140047

高等职业教育        

23156.39         

20721.87         

2432.52         

         

         

         

         

         

         

         

 

         

         

         

         

         

         

 


部门公开表4    

4.财政拨款收支预算表    

             

              

         

2017年预算        

         

2017年预算        

总计        

一般公共预算        

政府性基金预算        

国有资本经营预算        

一、一般公共预算      

12674

一、一般公共服务支出      

 

 

 

 

二、政府性基金预算      

 

二、外交支出      

 

 

 

 

三、国有资本经营预算      

 

三、国防支出      

 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出      

 

 

 

 

 

 

五、教育支出      

14896.97

14896.97

 

 

                   

12674

                   

14896.97

14896.97

 

 

四、上年结转      

2222.97

二十五、结转下年      

 

 

 

 

                   

14896.97

                 

14896.97

14896.97

 

 

单位:万元    


部门公开表5    

5. 一般公共预算支出表    

 

                                                                                单位:万元    

科目编码        

单位编码        

单位名称和科目        

           

基本支出        

项目支出        

       

       

       

小 计        

工资福利支出        

对个人和家庭的补助        

日常公用支出        

 

 

 

 

 

合计        

 

12674

 

12574

 

8245.22

 

2650.66

 

1678.12

 

100

 

 

 

140

山东省教育厅        

 

12674

 

12574        

8245.22        

2650.66        

1678.12        

 

       100        

 

 

 

 

140047

www.463com        

12674

12574        

8245.22        

2650.66        

1678.12        

 

100        

 

205        

 

 

 

教育支出        

12674

12574        

8245.22        

2650.66        

1678.12        

 

100        

 

 

03

 

 

职业教育        

12674

12574        

8245.22        

2650.66        

1678.12        

 

100        

 

205

03

05

140047

高等职业教育        

12674

12574        

8245.22        

2650.66        

1678.12        

 

100        

 

 

部门公开表6

6.政府性基金预算支出表    

                                                                          单位:万元    

     

科目编码        

单位编码        

单位和科目名称        

           

2017年预算        

 

       

       

       

 

小计        

基本支出        

项目支出        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表7

 

 

7.财政拨款安排的基本支出预算表  

           

                                    单位:万元  

科目编码        

经济分类科目名称        

2017年预算        

金额        

其中:一般公共预算安排        

 

合计        

12574

12574

301

工资福利支出        

8245.22

8245.22

30101

 

基本工资        

 

2605.80

2605.80

30103

奖金        

1549.23

1549.23

30104

其他社会保障缴费        

1596.45

1596.45

30107

绩效工资        

1233.39

1233.39

30108

机关事业单位基本养老保险缴费        

885.49

885.49

30109

职业年金缴费        

374.86

374.86

302

商品和服务支出        

1678.12

1678.12

30201

办公费        

200

200

30202

印刷费        

46.11

46.11

30205

水费        

200

200

30206

电费        

600

600

30208

取暖费        

100

100

30209

物业管理费        

254.51

254.51

30211

差旅费        

100

100

30213

维修(护)费        

109.4

109.4

30299

其他商品和服务支出        

68.1

68.1

303

对个人和家庭的补助        

2650.66

2650.66

30311

住房公积金        

965.67

965.67

30313

购房补贴        

1196.53

1196.53

30314

采暖补贴        

265.14

265.14

30315

物业服务补贴        

223.32

223.32

 

部门公开表8

 

8.政府采购预算表    

                                                                                单位:万元    

科目编码        

科目名称        

单位编码        

 单位名称        

                      

总计        

财政拨款        

财政专户管理资金        

其他自有资金        

上年结转        

       

       

       

 

 

 

 

合计        

一般公共预算        

政府性基金预算        

国有资本经营预算        

 

 

 

 

 

 

 

 

合计        

1615.7

373.11

373.11

 

 

1130.59

112

 

205

03

05

高等职业教育        

140047

www.463com        

1615.7

373.11

373.11

 

 

1130.59

112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表9

 

9.一般公共预算“三公”经费支出表  

 

    

                                                            单位:万元  

       

合计      

因公出国(境)费      

公务用车购置及运行维护费      

公务接待费      

 
 

小计      

公务用车购置费      

公务用车运行      

维护费      

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第三部分  

 

2017年单位预算情况和  

重要事项说明  

  

一、2017年单位预算情况说明  

(一)收支预算总体情况  

2017年收入预算为24022.89 万元,其中:财政拨款   12674万元,占 52.76 %,财政专户管理资金  7898.92 万元,占32.88  %,其他收入1227万元,占5.11%,上年结转  2222.97 万元,占 9.25 %  

2017年支出预算为 24022.89  万元,其中:基本支出   20721.87万元,占 86.26 %,项目支出 3301.02万元,占  13.74%,事业单位经营支出  0万元,上缴上级支出万元.

 

收入预算构成情况

 

支出预算构成情况

 

 

(二)财政拨款收支情况  

2017年财政拨款收入预算为 14896.97 万元,其中:一般公共预算12674万元,占 85.08%;政府性基金预算 0万元,国有资本经营预算0 万元;上年结转收入2222.97 万元占14.92%  

2017年财政拨款支出预算为14896.97万元,其中:教育支出  14896.97万元,占 100 %  

 

             财政拨款收入预算构成情况

 

 

              财政拨款支出预算构成情况  

 

(三)一般公共预算收支情况  

2017年一般公共预算当年拨款 12674  万元,比上年增长7.42%,主要是生均拨款增加。  

2017年当年一般公共预算支出预算为12674 万元,比上年增长7.42%,其中:教育支出 12674 万元,占 100 %  

具体情况如下:  

1、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)支出 12674万元,比上年增长7.42 %,主要是工资福利支出的增加。  

(四)政府性基金预算收支情况  

www.463com2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  

(五)财政拨款安排的基本支出情况  

2017财政拨款安排的基本支出预算12574万元,其中:  

人员经费 10895.88万元,主要包括:基本工资、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴。  

    公用经费 1678.12 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、其他商品和服务支出。  

二、重要事项说明  

(一)政府采购情况  

2017年政府采购预算 1615.7万元,其中:财政拨款安排 373.11万元,财政专户管理资金安排1130.59万元,其他自有资金安排112万元。  

(二)一般公共预算安排的“三公”经费情况  

www.463com2017年没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。  

(三)机关运行经费情况  

机关运行经费仅行政参公单位填列,填列数据为财政拨款安排的日常公用经费。www.463com为事业单位,不需对机关运行经费情况进行说明。  

(四)国有资产占有使用情况  

截至 2016年   12月   31,www.463com共有车辆10辆;单位价值100万元以上大型设备   8 (台、件、套)。  

2017年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。  

(五)绩效目标设置情况  

2017年www.463com所有财政拨款安排的投资发展类项目支出均实行绩效目标管理,涉及当年财政拨款100万元。

 

第四部分  

  

名词解释  

 

一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。  

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。  

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。  

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。  

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。  

十二、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。  

十三、机关运行经费:指省级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

 

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